Auditorias especiales | Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

27 Seguimiento a las acciones CPM

30 de Abril 2019

N/A

Mayo-02-2019

25 Auditaría a las Asociaciones Publico Privada

Abril 30 de 2019

N/A

Mayo-02-2019

Informe seguimiento Observatorio 2018

2018

Vigencia 2018

N/A

Diciembre-06-2018

29-2 Informe Almacén

Junio

N/A

Septiembre-27-2018

38 Informe Auditoria Proyectos de Inversión

Agosto

N/A

Agosto-29-2018

37 Informe Auditoria al Procedimiento de Defensa Administrativa

Agosto

N/A

Agosto-29-2018

36 Informe SIDEP 2.0

Julio

N/A

Agosto-27-2018

35 Informe procedimiento de Defensa Preventiva y Persuasiva

Junio

N/A

Agosto-27-2018

25 Informe Transparencia y anticorrupción

Junio

N/A

Agosto-22-2018

34 Informe PETI, Res. 305-2008

Junio

N/A

Agosto-22-2018

33 Informe Proced. Admon BF

Abril

N/A

Agosto-22-2018

32 Informe Gobierno en Línea

Mayo

N/A

Agosto-22-2018

31 Informe Proced. Administración BF

Abril

N/A

Agosto-22-2018

30 Informe Gestión de la I yT

Abril

N/A

Agosto-22-2018

29-2 Informe Caja Menor

Marzo

N/A

Agosto-22-2018

29-1 Informe Almacén

Marzo

N/A

Agosto-22-2018

28 Informe Proced. Inventario EP

Marzo

N/A

Agosto-22-2018

27 Informe Ley 1712 de 2014

Marzo

N/A

Agosto-22-2018

26 Informe Procedimiento AdminBP

Febrero

N/A

Agosto-22-2018

21 Informe Implementación Marco Contable

2017

Diciembre

N/A

Agosto-27-2018

Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Segundo trimestre

2017

N/A

Abril-16-2018

Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Primer trimestre

2017

N/A

Abril-16-2018

Seguimiento Implementación MECI

2017

N/A

Abril-16-2018

Informe Confrontación - Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP)

2017

N/A

Diciembre-28-2017

Informe Seguimiento a Acciones CPM- Fase 4, 2017.

2017

N/A

Diciembre-28-2017

Respuesta a Derechos de Petición Radicados DADEP No 201713000014653 del 26-05-2017 y 20174080028823 del 23-10-2017

2017

N/A

Diciembre-28-2017

Seguimiento en la oportunidad en respuestas de oficios radicados en la entidad en el aplicativo institucional (ORFEO)

2017

N/A

Diciembre-28-2017

Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos II Semestre de 2017

2017

N/A

Noviembre-14-2017

Evaluación y Seguimiento Contrato 10-129-121-0-2017 de 2017 Coral Delgado y asociados SAS

2017

N/A

Noviembre-14-2017

Evaluación y Seguimiento Proceso Contractual

2017

N/A

Noviembre-14-2017

Informe final seguimiento del cumplimiento ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional

2017

N/A

Noviembre-14-2017

Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos, cumplimiento artículo 76 de la ley 1474 de 2011

2017

N/A

Noviembre-14-2017

Solicitud de Inicio de proceso por Intereses de Mora

2017

N/A

Noviembre-14-2017

Directiva 007 de Junio 7 de 2016 -Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital.

2017

N/A

Septiembre-11-2017

Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Junio 30

2017

N/A

Septiembre-11-2017

Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Marzo 31

2017

N/A

Septiembre-11-2017

Informe Seguimiento Administración de Mobiliario Urbano

2017

N/A

Septiembre-11-2017

Informe Seguimiento Cumplimiento al Regimen de Carrera

2017

N/A

Septiembre-11-2017

Informe Seguimiento Implementación GEL (Gobierno en Linea)

2017

N/A

Septiembre-11-2017

Seguimiento SIDEP 2.0-Desincorporaciones

2017

N/A

Septiembre-11-2017

Informe Seguimiento PETI (Plan Estratégico Tecnologías Información)

2017

N/A

Septiembre-11-2017

Seguimiento Recomendaciones Control Interno 2016-2017

2017

N/A

Septiembre-11-2017

Análisis Resultado Modelo de Autoevaluación

2017

N/A

Junio-05-2017

Austeridad del Gasto Diciembre 2016

2017

N/A

Junio-05-2017

Diagnostico Incidente Fraude electronico

2017

N/A

Junio-05-2017

Recomendaciones a respuesta derechos de petición

2017

N/A

Junio-05-2017

Recomendaciones aire acondicionado centro de computo

2017

N/A

Junio-05-2017

Evaluación mecanismo de Control Caja menor y Almacen

2017

N/A

Junio-05-2017

Evaluación tramite ordenes de pago

2017

N/A

Junio-05-2017

Informe Autoevaluación II semestre

2017

N/A

Junio-05-2017

Informe confrotación MAP 2016

2017

N/A

Junio-05-2017

Seguimiento Acciones CPM Fase 3

2017

N/A

Junio-05-2017

Seguimiento acciones fase 2 y fase 3 del CPM

2017

N/A

Junio-05-2017

Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineaminetos NMC

2017

N/A

Junio-05-2017

Seguimiento Hallazgos Auditoria de Desempeño SIDEP 2.0

2017

N/A

Junio-05-2017

Informe Cuantitativo Control Interno Contable 2016

2017

N/A

Junio-05-2017

Informe seguimineto Direcctiva 003

2017

N/A

Junio-05-2017

Seguimiento Implementación Decreto 1072 de 2015

2017

N/A

Junio-05-2017

Seguimiento a implementación Modelo Estandar de Control Interno

2017

N/A

Abril-03-2017

Seguimiento cumplimiento derechos de Autor - Licenciamiento de Software

2017

N/A

Marzo-29-2017

Seguimiento gestión de quejas, sugerencias y reclamos cumplimiento articulo 76 de la ley 1474 de 2011

2017

N/A

Marzo-29-2017

Auditoria especial de calidad

2017

N/A

Marzo-27-2017

Informe confrontación modelo de auto evaluación por procesos

2017

N/A

Marzo-27-2017

Informe de fomento de la cultura del control

2017

N/A

Marzo-27-2017

Informe cualitativo control interno contable 2016

2017

N/A

Marzo-27-2017

Informe ejecutivo de control interno 2016

2017

N/A

Marzo-27-2017

Informe evaluación control interno disciplinario

2017

N/A

Marzo-27-2017

Informe evaluación por dependencias

2017

N/A

Marzo-27-2017

Plan acción oficina de control interno 2017

2017

N/A

Marzo-27-2017

Informe de seguimiento ejecución presupuestal y contractual a Diciembre de 2016

2017

N/A

Marzo-23-2017

Informe seguimiento a riesgos e indicadores de tecnologia

2017

N/A

Febrero-16-2017

Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén

Evaluación

N/A

Diciembre-21-2016

2016

junio

N/A

Enero-24-2017

marzo

N/A

Diciembre-21-2016

2015

diciembre

N/A

Diciembre-21-2016

Informe de Seguimiento y Evaluación Implem. MRAEEP

Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico del Espacio Público (MRAEEP)

N/A

Diciembre-21-2016

Riesgos seguimiento

Noviembre

N/A

Diciembre-21-2016

junio

N/A

Diciembre-21-2016

marzo

N/A

Diciembre-21-2016

Informe 2do Seguimiento Implementación MECI

Seguimiento

N/A

Diciembre-21-2016

Informe Evaluación y Seguimiento Derechos de Autor

Evaluación y Seguimiento

N/A

Diciembre-21-2016

Seguimiento Mapa de Riesgos

Seguimiento

N/A

Diciembre-21-2016

Informe de Seguimiento Implementación MECI

Seguimiento

N/A

Diciembre-21-2016

2014

diciembre

N/A

Diciembre-21-2016